Opción 1 : Saldo Inicial del Cliente a cierta fecha. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al saldo inicial.

Opción 2 : Captura de los cargos y abonos “vivos” del cliente. Los abonos que se registren en e-conta se aplican al cargo correspondiente.

La captura del saldo inicial o cargos de facturas pendientes de pago, se realiza en la opción de Clientes -Iniciar saldos, al seleccionar la opción de “Agregar”, se ha establece  primero si se quiere hacer un cargo o abono; si es abono solo existe la opción de Saldo Inicial, si es Cargo las opciones son saldo inicial o una factura manual.

Para conformar el saldo de un cliente en e-conta, se puede implementar la opción 1 o la opción 2, o la mezcla de ambas opciones. En ambos casos el control de las fechas es del usuario. e-conta no permite registrar una factura manual con fecha anterior al saldo inicial del mismo cliente.