Esta situación consiste en que al momento de enviar la factura al Proveedor Autorizado Certificado (PAC) la señal de recepción por parte de este elemento se encuentre baja. El sistema al momento de no contar con una respuesta clara, opta por bloquear la solicitud ocasionando el bloqueo del folio interno y decide volverlo a intentar con otro folio. Se les recuerda que el folio que se bloquea solamente cumple una función interna de consecutivo dentro del sistema, ya que el importante es el Folio Fiscal que cuenta con 32 caracteres alfanuméricos que asigna el SAT al momento de generar la factura.
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¿Porqué hay ocasiones en que se tarda mucho tiempo en generar una factura?
Debido a que el esquema de facturación CFDI consiste en la generación de facturas bajo el proceso de “Timbrado”, este medio se da electrónicamente, al momento en el que el usuario de E-conta.mx decide generar la factura, el sistema se encarga de mandar por vía web la factura al Proveedor Autorizado de Certificado (PAC) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT). Para hacerles llegar la factura, el sistema requiere una señal por parte de estos dos elementos, donde en ocasiones dicha señal puede estar un poco baja o saturada con otras solicitudes; esto ocasiona que la generación de facturas pase de tardarse entre 3 o 5 segundos a 5 o 10 minutos.
¿Cómo puedo definir el precio de mi producto o servicio?
Existen dos formas para definir el precio de un producto o servicio.
1. Desde el Catálogo de Productos o Servicios: Cuando el usuario esté dando de alta el producto o servicio en el catálogo correspondiente, existe un campo denominado Precio Unitario, en el cual nosotros podemos definir de forma fija cuál sería el importe que se va a cobrar para ese producto o servicio.
2. Desde la Factura: Cuando el usuario esté dando de alta el producto o servicio desde la factura, existe el campo de Precio Unitario en el cual puede definir el precio establecido por unidad.
¿Cómo sé si capturé correctamente el producto/servicio dentro de mi factura?
La correcta captura de un producto o servicio dentro de la factura empieza desde el momento en que damos de alta nuestro producto o servicio en el catálogo correspondiente. Después, a la hora de generar nuestra factura, en la seccion de “Agregar Producto/Servicio” existen algunos campos que debemos llenar:
–Producto/Servicio: Este campo corresponde a la Clave del Producto/Servicio y se puede buscar ya sea por la misma clave o empezando a capturar la descripción que se le haya dado al producto o servicio.
Nota: Es importante identificar que en ese campo, a la hora de seleccionar el producto/servicio, el sistema no los muestre de la siguiente forma “Clave+Concepto+Precio” pero si vemos que la información nos aparece entre corchetes [ ] se encontrará mal capturado.
–Descripción: Este campo debe de mostrarnos el concepto del producto/servicio que deseamos facturar. Para que se llene este campo solo debemos de asegurarnos que en el campo anterior se encuentre bien capturado y darle un “Tab” a nuestro teclado.
¿Puedo agregar productos o servicios al momento de hacer la factura?
No, es importante que el usuario capture la información de sus productos o servicios en los catálogos correspondientes antes de generar la factura para después poder seleccionarlos y mostrarlos en la factura. Si se trata de agregar manualmente el producto/servicio dentro de la factura el sistema marcará error y no permitirá generar la factura.
¿Qué información se requiere capturar antes de generar una factura?
Antes de generar una factura debe asegurarse de tener la siguiente información previamente capturada.
1. Información del Cliente (Capturado en el Catálogo de Clientes)
2. Productos y/o Servicios (Capturados en los Catálogos de Productos y Servicios)
3. Régimen Fiscal (Capturado en el Módulo Administrador-Régimen)
4. Método de Pago (Capturado desde el Catálogo de Clientes en la pestaña llamada Cuentas Bancarias)
5. Oficinas (Capturadas en el Módulo de Administrador – Oficinas)
¿Cuáles son los pasos para cancelar la factura ante el SAT, sin utilizar e-conta.mx?
Para cancelar un CFDI ante el SAT es necesario ir directamente al portal del SAT, el cual lo pueden encontrar en la pantalla principal de su sistema de e-conta.mx en el apartado Enlaces de Interés y seleccionar la opción Enlace para cancelar un CFDI ante el SAT.
Dicho enlace es https://portalcfdi.facturaelectronica.sat.gob.mx/ y se recomienda que se ingrese por medio del navegador de Internet Explorer.
Cuando se encuentre en el portal es necesario seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Ingresar al módulo de cancelación
Para este paso el SAT establece dos formas:
- Mediante la Clave CIEC: donde se captura el RFC y la clave CIEC del contribuyente.
- Mediante la Firma Electrónica Avanzada (FIEL): Se le da clic al botón FIEL y nos va a pedir capturar el RFC del contribuyente, la contraseña de la Firma Electrónica Avanzada (FIEL) y cargar el archivo .KEY y el archivo .CER, estos archivos deberán estar guardados en una carpeta de su computadora.
Paso 2: Buscar la factura que se desea cancelar.
Este proceso se puede hacer de dos formas:
- Capturando o copiando el Folio Fiscal: Este dato lo puede encontrar en su factura, en el espacio indicado como Folio Fiscal (serie de 31 caracteres).
- Capturando los datos de fecha de la factura y del RFC del emisor y receptor.
Paso 3: Seleccionar y Cancelar.
Ya que se haya buscado la factura que desea cancelar, el sistema le mostrará un recuadro con todos los datos de la factura, así como el estatus “VIGENTE”, que determina que la factura se encuentra activa y también le mostrará 2 pequeños recuadros, uno que dice Recuperar Comprobante y el segundo que dice Cancelar, es necesario seleccionar la factura y dar clic en Cancelar.
Paso 4: Cargar Archivos de Certificado de Sello Digital (CSD)
Ya que se haya seleccionado la opción de cancelar cierta factura, se le mostrara una página donde deberá cargar los archivos del Certificado del Sello Digital, estos archivos son diferentes a los de la FIEL, por lo cual es importante no confundirlos. De igual forma, estos archivos deberán estar guardados en su computadora.
Paso 5: Imprimir el Acuse de cancelación
Ya que se haya cargado la información de los Certificados del Sello Digital, el SAT le debe de mostrar un documento denominado Acuse de Cancelación, dicho documento es el comprobante oficial de que su factura esta cancelada ante el SAT.
Paso 6: Para seguir cancelando facturas
Si desea cancelar otras facturas, el sistema tiene la opción de Regresar a Ver la Factura que se canceló y así poder buscar otra factura que se quiera cancelar ante el SAT.