Desde el modulo de catalogo de clientes existe la opción de configurar la manera de generar los cargos  en el modulo de clientes (cartera) al momento que el agente aduanal genera una factura electrónica al cliente.

Existe la opción de :
a) No generar cargos
b) Generar un cargo por el total de la Factura Electrónica
c)  Generar un cargo por el total de la suma de los Gastos Comprobados

En caso de activar las opciones b y c, en el estado de cuenta del cliente ambos cargos se identifican por el número de referencia, pero se diferencian por el tipo de cargo, uno es de Factura Electrónica y el otro es de Gastos Comprobados. El tipo de afectación a Cartera de Clientes es opcional y definida por el usuario.